黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级概述
一、部门职责
黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级的主要职责是:贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策，组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族宗教工作进行业务指导。保障少数民族的合法权益;协调、指导民族区域自治法和宗教事务条例的贯彻落实;依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施，参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作;组织协调民族乡重大庆典活动，组织、承办、指导各级民族团结进步表彰活动。参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。负责少数民族语言文字和民族古籍工作，包括少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。依法履行宗教事务管理职责，参与处理涉及宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导县市政府宗教事务部门依法履行管理职能;承担宗教事务行政执法监管工作。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。负责宗教方面的外事归口管理协调工作，组织、指导、协调宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动。承办州委、州人民政府和省民族宗教事务委员会交办的其他事项。
二、机构设置
黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
黔东南州民宗委本级，委下属1个非独立核算单位黔东南州民族宗教工作服务中心纳入本级一起编制。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,058.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
868.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.50 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
122.12 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
33.87 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
34.57 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.50 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,059.42 |
本年支出合计 |
58 |
1,059.42 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,059.42 |
总计 |
62 |
1,059.42 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,059.42 |
1,059.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
868.37 |
868.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
811.30 |
811.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012301 |
行政运行 |
546.84 |
546.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
264.46 |
264.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20134 |
统战事务 |
57.07 |
57.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013404 |
宗教事务 |
57.07 |
57.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.12 |
122.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.12 |
122.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
60.68 |
60.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.64 |
49.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.87 |
33.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.87 |
33.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.51 |
30.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
34.57 |
34.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.57 |
34.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.57 |
34.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,059.42 |
737.39 |
322.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
868.37 |
546.84 |
321.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
811.30 |
546.84 |
264.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012301 |
行政运行 |
546.84 |
546.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
264.46 |
0.00 |
264.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20134 |
统战事务 |
57.07 |
0.00 |
57.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013404 |
宗教事务 |
57.07 |
0.00 |
57.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.12 |
122.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.12 |
122.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
60.68 |
60.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.64 |
49.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.87 |
33.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.87 |
33.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.51 |
30.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
34.57 |
34.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.57 |
34.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.57 |
34.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,058.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
868.37 |
868.37 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.50 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
122.12 |
122.12 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
33.87 |
33.87 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
34.57 |
34.57 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,059.42 |
本年支出合计 |
59 |
1,059.42 |
1,058.92 |
0.50 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,059.42 |
总计 |
64 |
1,059.42 |
1,058.92 |
0.50 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,058.92 |
737.39 |
321.53 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
868.37 |
546.84 |
321.53 | ||
|
20123 |
民族事务 |
811.30 |
546.84 |
264.46 | ||
|
2012301 |
行政运行 |
546.84 |
546.84 |
0.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
264.46 |
0.00 |
264.46 | ||
|
20134 |
统战事务 |
57.07 |
0.00 |
57.07 | ||
|
2013404 |
宗教事务 |
57.07 |
0.00 |
57.07 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.12 |
122.12 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.12 |
122.12 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
60.68 |
60.68 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.64 |
49.64 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.80 |
11.80 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.87 |
33.87 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.87 |
33.87 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.51 |
30.51 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.36 |
3.36 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
34.57 |
34.57 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.57 |
34.57 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.57 |
34.57 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
617.12 |
302 |
商品和服务支出 |
57.07 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
140.57 |
30201 |
办公费 |
9.93 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
88.21 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
162.25 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
70.60 |
30205 |
水费 |
0.37 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.64 |
30206 |
电费 |
3.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.80 |
30207 |
邮电费 |
4.63 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.36 |
30209 |
物业管理费 |
0.07 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.83 |
30211 |
差旅费 |
3.65 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.61 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
63.20 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
60.68 |
30217 |
公务接待费 |
2.70 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.26 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
7.95 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.33 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.38 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.52 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.12 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
680.32 |
公用经费合计 |
57.07 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.84 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
7.14 |
2.70 |
9.84 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
7.14 |
2.70 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级2024年度收入、支出决算总计1,059.42万元。2023年度收入、支出决算总计1,748.24万元。与2023年度相比，减少688.82万元，下降39.40 %，主要原因是：主动实施例行节约举措，精简非必要开支，压缩低效费用，在保障各项核心任务推进的前提下，提升了预算利用效率。同时部分项目实施完成后未及时收集材料进行报账，导致收入、支出决算数比2023年减少。
二、收入决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级2024年度收入决算合计1,059.42万元。其中：财政拨款收入1,059.42万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级2024年度支出决算合计1,059.42万元。其中：基本支出737.39万元，占69.60%；项目支出322.03万元，占30.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级2024年度财政拨款收、支决算总计1,059.42万元。2023年度收、支决算总计1,748.24万元。与2023年度相比，减少688.82万元，下降39.40 %，主要原因是：主动实施例行节约举措，精简非必要开支，压缩低效费用，在保障各项核心任务推进的前提下，提升了预算利用效率。同时部分项目实施完成后未及时收集材料进行报账，导致收入、支出决算数比2023年减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,058.92万元，占本年支出合计的99.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少603.37万元,下降36.30% ，主要原因是部分项目实施完成后未及时收集材料进行报账，导致项目支付率低，支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,058.92万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）868.37万元，占82.01%；社会保障和就业支出（类）122.12万元，占11.53%；卫生健康支出（类）33.87万元，占3.20%；住房保障支出（类）34.57万元，占3.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,058.92万元，支出决算为1,058.92万元，完成年初预算的100.00%，其中：
1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)年初预算为546.84万元，支出决算为546.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格按照预算执行。。
2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)年初预算为264.46万元，支出决算为264.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)年初预算为57.07万元，支出决算为57.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为60.68万元，支出决算为60.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为49.64万元，支出决算为49.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为11.80万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为30.51万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为34.57万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计737.39万元，其中：
（一）人员经费：680.32万元，主要包括:基本工资140.57万元、津贴补贴88.21万元、奖金162.25万元、绩效工资70.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.64万元、职业年金缴费11.80万元、职工基本医疗保险缴费29.28万元、公务员医疗补助缴费3.36万元、其他社会保障缴费1.83万元、住房公积金48.98万元 、其他工资福利支出10.61万元、退休费60.68万元、生活补助2.00万元、其他对个人和家庭的补助0.52万元。
（二）公用经费:57.07万元，主要包括：办公费9.93万元、水费0.37万元、电费3.60万元、邮电费4.63万元、物业管理费0.07万元、差旅费3.65万元、维修（护）费3.08万元、公务接待费2.70 万元、劳务费0.26万元、福利费7.95万元、公务用车运行维护费4.33万元、其他交通费用11.38万元、其他商品和服务支出5.12万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.50万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入85.96万元。与2023年度相比，减少85.46万元，下降99.42 %.主要原因是：该项目是2023年实施的项目，结转0.5万元至2024年支付，支付完后该项目实施完毕，没有继续再安排资金。
黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.50万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出85.96万元。与2023年度相比，减少85.46万元，下降99.42%，主要原因是：该项目是2023年实施的项目，结转0.5万元至2024年支付，支付完后该项目实施完毕，没有继续再安排资金。
具体情况如下：2023年的项目贵州省第十届少数民族传统体育运动会备战和参赛经费结转至2024年支付0.5万元后，该项目实施完毕。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无国有资本经营性支出。
具体情况如下：未经营国有国有资本，无该项收入、支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为9.84万元，“三公”经费财政拨款支出决算为9.84万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.74万元，增长8.08%。主要原因是：成立省第十一届少数民族传统体育运动会筹备工作专班和建州70周年庆祝活动筹备工作专班，工作量增加，出差次数增多，致使公务用车运行维护费增加，最终导致“三公”经费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平 。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：2024年无出国计划和开支。
2.公务用车购置及运行维护费预算7.14万元，支出决算7.14万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加2.54万元，增长55.22% 。
决算数较上年增加的主要原因是成立省第十一届少数民族传统体育运动会筹备工作专班和建州70周年庆祝活动筹备工作专班，导致该项费用增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费7.14万元，主要用于：公务车辆保险、汽油费、过路费和维修费等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.80万元,下降40.00%。
决算数较上年减少的主要原因是按照“过紧日子”和例行节约要求，进一步压缩公务接待费用。
具体是包括：接待上级工作检查和调研、接待下级汇报工作、接待外省单位到我州进行调研等。
国内接待费支出2.70万元,主要是接待上级工作检查和调研、接待下级汇报工作、接待外省单位到我州进行调研等。2024年本单位国内公务接待34批次，295人次。
接待上级工作检查和调研、接待下级汇报工作、接待外省单位到我州进行调研等。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无该项支出。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级2024年度机关运行经费支出57.07万元。与2023年相比减少32.49万元,下降36.27%。主要原因是：主动实施例行节约举措，精简非必要开支，压缩低效费用，在保障各项核心任务推进的前提下，提升了预算利用效率，导致2024年机关运行经费较2023年减少。
（二）政府采购支出情况
黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据财政预算绩效管理要求，黔东南州民宗委本级组织对2024年整体支出开展了绩效自评工作。按照《州财政局关于开展2024年度绩效自评工作的通知》（黔东南财绩(2025）4号）要求，黔东南州民宗委成立工作组，于2025年4月1日至2025年5月31日对2024年黔东南州民宗委整体支出开展绩效评价，涉及资金1528.2万元，自评覆盖率达100%。
（二）项目支出绩效自评结果
根据指定的评价指标对项目开展自评，2024年各项工作任务均已完成，达到预期效果，自评结果为优。
（三）部分重点项目绩效评价结果
在项目中选择黔东南少数民族和民族地区人才培养培训项目进行重点绩效评价，根据评价指标逐项评价，达到预期效果，评价结论为良。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
