黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级2023年部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级概况
一、部门职责
(一)贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策，组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。
(二)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族宗教工作进行业务指导。
(三)保障少数民族的合法权益；协调、指导民族区域自治法和宗教事务条例的贯彻落实；依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。
(四)研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。
(五)拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施，参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
(六)研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。
(七)组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作；组织协调民族乡重大庆典活动，组织、承办、指导各级民族团结进步表彰活动。
(八)参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作；负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。
(九)负责少数民族语言文字和民族古籍工作，包括少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
(十)依法履行宗教事务管理职责，参与处理涉及宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导县市政府宗教事务部门依法履行管理职能；承担宗教事务行政执法监管工作。
(十一)指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。
(十二)负责宗教方面的外事归口管理协调工作，组织、指导、协调宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动。
(十三)承办州委、州人民政府和省民族宗教事务委员会交办的其他事项。
二、机构设置
黔东南州民宗委系独立核算机构，财务实行独立核算并由财政全额拨款。2023年度，纳入本部门决算汇编的独立核算单位共1个。委下属2个非独立核算单位：黔东南州宗教事务执法支队、州民族研究所，与上年比较无变化。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,662.29 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,429.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
85.96 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
146.83 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
43.45 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
42.32 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
85.96 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,748.24 |
本年支出合计 |
58 |
1,748.24 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,748.24 |
总计 |
62 |
1,748.24 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,748.24 |
1,748.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,429.69 |
1,429.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
1,365.74 |
1,365.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
653.27 |
653.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
27.86 |
27.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
684.61 |
684.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.83 |
146.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.83 |
146.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.32 |
61.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.51 |
20.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
85.96 |
85.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
85.96 |
85.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
85.96 |
85.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,748.24 |
885.87 |
862.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,429.69 |
653.27 |
776.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
1,365.74 |
653.27 |
712.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
653.27 |
653.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
27.86 |
0.00 |
27.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
684.61 |
0.00 |
684.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
63.95 |
0.00 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
63.95 |
0.00 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.83 |
146.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.83 |
146.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.32 |
61.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.51 |
20.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
85.96 |
0.00 |
85.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
85.96 |
0.00 |
85.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
85.96 |
0.00 |
85.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,662.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,429.69 |
1,429.69 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
85.96 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
146.83 |
146.83 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
85.96 |
0.00 |
85.96 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,748.24 |
本年支出合计 |
59 |
1,748.24 |
1,662.29 |
85.96 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,748.24 |
总计 |
64 |
1,748.24 |
1,662.29 |
85.96 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,662.29 |
885.87 |
776.42 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,429.69 |
653.27 |
776.42 |
|
20123 |
民族事务 |
1,365.74 |
653.27 |
712.47 |
|
2012301 |
行政运行 |
653.27 |
653.27 |
0.00 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
27.86 |
0.00 |
27.86 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
684.61 |
0.00 |
684.61 |
|
20134 |
统战事务 |
63.95 |
0.00 |
63.95 |
|
2013404 |
宗教事务 |
63.95 |
0.00 |
63.95 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.83 |
146.83 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.83 |
146.83 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.32 |
61.32 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.51 |
20.51 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
729.44 |
302 |
商品和服务支出 |
89.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
180.20 |
30201 |
办公费 |
28.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
60.44 |
30202 |
印刷费 |
0.03 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
54.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
248.03 |
30205 |
水费 |
0.31 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.32 |
30206 |
电费 |
4.41 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.51 |
30207 |
邮电费 |
8.96 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.22 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.16 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.23 |
30211 |
差旅费 |
4.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
61.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.78 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
66.87 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.26 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
65.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.87 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.18 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
15.89 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.89 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.91 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.52 |
||||||
|
人员经费合计 |
796.31 |
公用经费合计 |
89.56 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
85.96 |
85.96 |
0.00 |
85.96 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
85.96 |
85.96 |
0.00 |
85.96 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
85.96 |
85.96 |
0.00 |
85.96 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
85.96 |
85.96 |
0.00 |
85.96 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.10 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
4.50 |
9.10 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
4.50 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1748.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加411.76万元，增长30.81%，主要原因是：一般公共服务支出年初预算数1429.69万元，与上年1201.89万元相较增加227.80万元，增长18.95%；社会保障和就业支出年初预算数146.83万元，与上年50.43万元相较增加96.40万元，增长191.16%；卫生健康支出年初预算数43.45万元，与上年29.34万元相较增加14.11万元，增长48.09%；住房保障支出年初预算数42.32万元，与上年54.83万元相较减少12.51万元，降低22.82%；其他支出年初预算数85.96万元，与上年0.00万元相较增加85.96万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1748.24万元，其中：财政拨款收入1748.24万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1748.24万元，其中：基本支出885.87万元，占50.67%；项目支出862.38万元，占49.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1748.24万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加653.75万元，增长59.73%，主要原因是：2022年结余资金较多，被收回后重新下拨到我委，同时2023年州级民族工作专项资金拨入我委较多。
2023年度财政拨款支出为1748.24万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加530.03万元，增长43.51%，主要原因是：2022年结余资金较多，被收回后重新下拨到我委后于2023年支出，导致2023年支出较上年有所增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1662.29万元。与2022年度相比，决算数增加567.80万元，增长51.88%，主要原因是：2022年结余资金较多，被收回后重新下拨到我委，同时2023年州级民族工作专项资金拨入我委较多，政府性基金预算财政拨款收入85.96万元。与2022年度相比，决算数增加85.96万元，增长0.00%，主要原因是：贵州省民运会、全国第十一届民运会获奖相关人员奖励经费在2023年支出85.96万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：没有国有资本经营预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1662.29万元，占本年支出合计的95.08%。与2022年度相比，增加444.08万元，增长36.45%，主要原因是2022年结余资金较多，被收回后重新下拨到我委后于2023年支出，导致2023年支出较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1429.69万元，占86.01%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）146.83万元，占8.83%；卫生健康支出（类）43.45万元，占2.61%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）42.32万元，占2.55%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1662.29万元，支出决算为1662.29万元，完成年初预算的100.00%。其中：行政运行支出653.27万元、一般行政管理事务支出27.86万元、民族工作专项支出684.61万元、宗教事务支出63.95万元、行政单位离退休支出65万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出61.32万元、机关事业单位职业年金缴费支出20.51万元、行政单位医疗支出43.45万元、住房公积金支出42.32万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出885.87万元，其中：
（一）人员经费796.31万元，主要包括：基本工资180.20万元、津贴补贴60.44万元、奖金54.3万元、绩效工资248.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出61.32万元、职业年金缴费20.51万元、职工基本医疗保险缴费41.22万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金61.2万元、退休费65万元、生活补助1.86万元。。
（二）公用经费89.56万元，主要包括：办公费28.53万元、印刷费0.03万元、水费0.31万元、电费4.41万元、邮电费8.96万元、物业管理费0.16万元、差旅费4.24万元、维修（护）费0.78万元、培训费1.26万元、公务接待费4.5万元、劳务费0.18万元、福利费15.89万元、公务用车运行维护费1.89万元、其他交通费12.91万元、其他商品和服务支出5.51万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入85.96万元，本年支出85.96万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加85.96万元，增长0.00%，主要原因是：贵州省民运会、全国第十一届民运会获奖相关人员奖励经费在2023年支出85.96万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：没有国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：
没有国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.10万元，支出决算为9.10万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.83万元，增长10.04%;
主要变动原因是因公出国（境）经费0万元，较上年不变；因公出国（境）0人次，人均因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费4.60万元，同比增长9.52%，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.60万元；公务接待费4.50万元，同比增长10.57%，其中国内接待费4.50万元，国（境）外接待费0元，人均国（境）外接待费0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；
主要变动原因是该项支出零预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算4.60万元，支出决算4.60万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.40万元，增长9.52%;
主要变动原因是向上级部门汇报工作、陪同上级部门领导到各县市开展调研、到各县市指导工作和各地州到我州考察学习较多，导致公务用车运行维护费略微超出预算。
3.公务接待费预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.43万元，增长10.57%;
主要变动原因是上级部门领导到各县市开展调研和各地州到我州考察学习较多，导致公务接待费用略微超出预算。
国内接待费支出4.50万元，主要是：上级部门领导到各县市开展调研和各地州到我州考察学习较多，导致公务接待费用略微超出预算。2023年国内公务接待50.00批次，460.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：该项支出零预算。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出89.56万元，与2022年度相比，减少9.66万元，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，2023年州本级项目预算支出安排1050万元，涉及4个项目，一是州级宗教工作经费10万元；二是民族乡人才培养（州民高、凯里学院民族班办班经费）30万；三是全州性宗教团体工作经费10万；四是2023年州级民族工作专项资金1000万.
（二）项目支出绩效自评结果
根据全年工作开展情况评分结果，我委州级宗教工作经费自评分100分；州民高、凯里学院、州职技院三个民族班办班经费自评分98分（因项目资金为年底追加预算，下文时间较晚，项目还未实施）；全州性宗教团体工作经费自评分100分；宗教工作经费自评分100分；2023年州级民族工作专项资金自评98分；部门整体支出绩效自评表自评分100分。各项自评分均为100分；自评结果为优秀。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年州级民族工作专项经费1000万元，已拨付820.45万元（含拨付到县市491万元），剩余179.55万元。数量目标：奖励运动员及人员人数≧144人，举办民族舞蹈大赛次数1次，新闻发布会场数1场，民族文化文艺活动场数≥20场，均已完成，实际完成数量占应完成的工作量的100%。成本目标：实际支出与计划支出比，2023年12月31日跟踪时点计划成本目标100%。从项目的社会效益来分析，整个项目的开展有效提升支持民族地区经济社会高质量发展，铸牢中华民族共同体意识等，有效促进全州民族关系和谐、民族地区群众满意度提升。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件1：2023年度黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会州级民族工作经费.xlsx
附件2：2023年度黔东南苗族侗族自治州民族宗教事务委员会民族乡人才培养项目资金支出绩效自评表.xlsx
