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发布机构: 发文日期: 2021年04月09日 10:05:01
名  称: 黔东南州民宗委2021年部门预算及 “三公”经费预算信息
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黔东南州民宗委2021年部门预算及 “三公”经费预算信息
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  一、部门概况

  (一)部门主要职能

  (二)部门预算单位构成

  (三)部门人员构成

  二、部门预算安排情况说明

  (一)部门预算收支情况

  (二)收支增减变化情况说明

  (三)收入预算情况说明

  (四)支出预算情况说明

  三、项目支出安排情况说明

  四、其他重要事项说明

  (一)部门运行经费安排说明

  (二)部门国有资产占有情况说明

  (三)部门政府采购情况

  (四)预算绩效说明

  (五)专业名词解释

  五、部门预算表

  附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表

  表二:2021年度部门收入总表

  表三:2021年度部门支出总表

  表四:2021年度财政拨款收支总表

  表五:2021年度一般公共预算支出表

  表六:2021年度一般公共预算基本支出明细表

  表七:2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

  表八:2021年政府性基金预算支出表

  表九:2021年部门整体支出绩效目标

  表十:2021年部门预算项目支出绩效

  一、部门概况

  1、部门主要职能:

  (一)贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,负责民族宗教动态和信息的汇总、分析,提出政策建议。

  (二)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。

  (三)配合有关部门起草和修改完善涉及民族宗教的自治条例、单行条例和变通规定草案;保障少数民族的合法权益,依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益。

  (四)研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调配合处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结、宗教和谐。

  (五)参与拟定少数民族经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

  (六)研究少数民族经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,参与协调少数民族科技发展和经济技术合作等有关工作。

  (七)组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作;协调、指导民族区域自治法的贯彻落实,联系、指导民族乡有关重大庆典活动,组织、指导各级民族团结进步表彰活动。

  (八)参与有关部门拟订少数民族人才队伍建设规划,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

  (九)管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

  (十)依法履行宗教事务管理职责,参与处理涉及宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动,指导县(市)宗教事务部门依法履行管理职能;承担宗教事务行政执法监管工作。

  (十一)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

  (十二)组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作;负责宗教方面的外事归口管理协调工作,组织、指导、有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动。

  (十三)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

  (十四)承办州委、州人民政府和省民族宗教事务委员会交办的其他事项。

  (十五)职责调整。将州民宗委所属事业单位承担的行政职能收回委机关,涉及更名等其他机构编制事项另行规定。

  2、部门预算单位构成:

  1.行政单位:黔东南州民族宗教事务委员会 。

  2.财政全额拨款的事业单位:黔东南州宗教事务执法支队、黔东南州民族研究所、黔东南州佛教协会、黔东南苗族侗族自治州基督教协会和黔东南苗族侗族自治州基督教三自爱国运动委员会。

  3、部门人员构成:

  1.行政单位

  单位:黔东南州民宗委,行政编制:11人,实有人数:11人,工勤编:4人,实有人数:2人,离退休人数:16人。

  2.事业单位

  单位:黔东南州宗教事务执法支队,事业编制数:15人,实有人数:13人,离退休人数:0人。

  单位:黔东南州民族研究所,事业编制数:14人,实有人数:6人,离退休人数:7人。

  单位:黔东南州佛教协会,事业编制数:1人,实有人数:1人,离退休人数:1人。

  单位:黔东南苗族侗族自治州基督教协会和黔东南苗族侗族自治州基督教三自爱国运动委员会,事业编制数:1人,实有人数:1人,离退休人数:0人。

  二、部门预算安排情况说明

  1、部门预算收支情况:2021年州民宗委收入总预算846.45万元,上年结转184.55万元,支出总预算1031万元。收入846.45万元在总收入预算中的占比为100%。支出1031万元在总支出预算中的占比为100%。

  2、收支增减变化情况说明:2021年州民宗委收入总预算846.45万元,比上年预算816.05万元增加30.4万元,增加3.73%,主要原因是2021年度在职人员比上年增多,导致预算收入数增加。支出总预算1031万元,比上年预算853.4万元增加177.6万元,增加20.81%。主要原因是2020年项目未支付完,需要在2021年支付,导致预算支出数增加。

  3、收入预算情况说明:2021年州民宗委原口径公共财政预算拨款收入846.45万元,在总收入预算中的占比为100%。

  4、支出预算情况说明

  (1)支出预算总体情况。2021年州民宗委预算支出1031万元:其中基本支出561.31万元,项目支出469.69万元。基本支出561.31万元中:上年结余支出21.86万元,一般公共预算支出539.45万元。项目支出469.69万元中:上年结余支出162.69万元,一般公共预算支出307万元。一般公共预算支出846.45万元。一般公共预算支出情况:工资福利支出404.34万元,机关商品和服务支出341.61万元,机关资本性支出23万元,对个人和家庭补助77.5万元。行政运行经费按6%的比例压缩了4.69万元,专项用于教育精准扶贫政策的实施。按14%压缩行政运行经费10.95万元用于防范重大风险。

  (2)部门预算“三公经费”情况。2021年“三公经费”预算41.29万元,占公共财政预算支出846.45万元的4.88%,与上年比较增加31.29万元,主要原因是增加购车及接待费用开支。具体预算情况:一是公务接待费预算11.95万元,与上年增加4.95万元,主要原因是开展多个重大活动,需增加预算,占公共财政预算支出846.45万元的1.41%;二是公务用车运行费29.34万元,与上年比较增加26.34万元,主要原因是需更换车辆,增加相关费用,导致预算增加。公务用车运行费占公共财政预算支出846.45万元的3.47%。我州州本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费执行零预算。

  (3)政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

  三、项目支出安排情况说明

  2021年项目支出预算安排469.69万元,其中上年项目结余支出安排162.69万元,本年度预算支出安排307万元。预算307万元项目中共有8个项目,一是民族乡专项补助102万;二是民族文化进校园补助17万;三是民族工作经费30万;四是民族乡人才培养(州民高、凯里学院民族班办班经费)63万;五是全州性宗教团体工作经费10万;六是宗教工作经费10万;七是民族团结进步创建巩固提升工作经费50万。八是机要通讯车辆购置经费25万。

  民族乡专项补助102万,按黔东南党发(2011)24号文件,民族乡每年专项补助经费由州级承担6万元,17个民族乡,每个民族乡补助6万元,共计102万元。扶持民族乡传承和保护民族文化,加强基础设施建设,加快经济社会发展,促进民族团结,实现民族乡共同繁荣进步。

  民族文化进校园补助17万,执行黔东南党发(2011)24号文件,17个民族乡,每个民族乡民族文化进校园补助1万元。用于积极组织,开展各项民族民间文化进校园活动。通过民族文化进校园活动的开展,丰富校园文化内容,加深了师生对民族文化艺术的理解,陶冶了艺术情操,提升了文化素养,培养了积极向上的精神风貌,增强对民族文化的自豪感与认同感,铸牢中华民族共同体意识。同时让优秀的民族文化在校园内得以传承。

  民族工作经费30万,根据黔东南党发(2015)4号,深入推进我州民族事业,做好新形势下的民族工作,用于开展民族政策和法律法规的培训、宣传教育工作;民族工作调研和协调调度开展民族地区各项工作,继续做好少数民族地区脱贫攻坚、实施民族特色村寨振兴战略、积极帮助民贸民品企业加快发展,把全州各族人民的智慧和力量最大限度凝聚起来,同心同德努力实现与全国全省同步建成小康,实现新时代民族工作的各项目标。

  民族乡人才培养(州民高、凯里学院民族班办班经费)63万,根据《中共黔东南州委  黔东南州人民政府关于加快民族乡经济社会发展的意见》(黔东南党发〔2011〕24号):“在州民族高级中学设立民族班,面向民族乡定点招生,实行降分录取”。从2012年起在凯里学院开办5年制民族班,定向招录民族乡主体民族初中毕业生,每年50人,切实解决民族乡主体民族人才不足的问题。一是补助州民高47.04万元(3个班:3200元/人×147人  =47.04万元);二是补助凯里学院16.15万元(1个班:4750元/人×34人 =16.15万元)。

  全州性宗教团体工作经费10万。补助州佛协5万元,州基督教两会5万元,用于全州性宗教团体充分发挥各自优势和特色,围绕全州经济社会发展大局,围绕创建宗教关系和谐示范主题,引导信教群众为发展生产、促进和谐、维护稳定做出更大贡献。

  宗教工作经费10万。全面贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府关于宗教工作的决策部署,以创建宗教关系和谐示范区为目标,以贯彻实施新修订《宗教事务条例》和《贵州省宗教事务条例》为重点,以构建积极健康的宗教关系为主题,深化宗教关系和谐示范创建活动,着力推进宗教中国化方向黔东南实践有新发展,推进依法管理宗教事务能力有新提升,推进宗教界加强自身建设有新起色。

  民族团结进步创建巩固提升工作经费50万。根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于深入持久开展民族团结进步创建工作  铸牢中华民族共同体意识的意见》(中办通(2018)65号)精神,《国家民委办公厅关于组织申报2020年全国民族团结进步创建重点扶持项目的通知》(民办发[2020]54号)、省委统战部领导小组关于印发《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施方案》的通知(2019-5)根据《中共黔东南州委黔东南州人民政府关于创建全国民族团结进步示范州铸牢中华民族共同体意识的意见》要求。2019年获得全国民族团结示范州称号,为确保2021年民族团结创建工作得到巩固提升,2021年在全州上下全面深入持久开展民族团结进步创建工作,铸牢中华民族共同体意识。开展民族团结进步创建工作与经济社会发展、脱贫攻坚、乡村振兴、民族文化繁荣发展、社会和谐稳定等深度融合,着力加快民族地区脱贫奔小康步伐、改善民族地区和少数民族群众民生,促进各民族交往交流交融、提高民族事务依法治理能力、推动中华民族共有精神家园建设。

  机要通讯车辆购置经费25万。车改后,我委仅保留有一辆2012年购买的帕萨特牌轿车作为机要用车,车牌号贵HE9757,使用年限已有8年。近两年来,中央宗教巡视整改、应急处置、机要件传输等事务增多,车辆使用存在以下问题:一是该车购买之初存在烧机油情况,加之近年来车辆使用频繁,部件老化,故障频发,且基本上是发动机问题,修理费用较高,存在严重的安全隐患,已不能满足机要用车要求,目前长期闲置。二是车辆闲置后,我委机要用车均从租车平台租赁使用,车辆运行费用高。鉴于以上因素,为确保应急处置、机要传输安全,消除安全隐患,急需更换机要车。

  四、其他重要事项说明

  (一)部门运行经费安排说明

  运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2021年我单位运行经费预算为  62.56万元,其中:办公费15.76万元、印刷费3万、水费0.3万元、电费4.5万元、邮电费4万元、差旅费2万元、维修(护)费1万元、租赁费1万、福利费8万元、其他交通费用1万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费7万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置3万元。

  (二)部门国有资产占有情况说明

  截止2021年初,国有资产合计  328.9  万元,其中:流动资产  296.08   万元,固定资产   32.43  万元。

  (三)部门政府采购情况

  2020年本单位政府采购预算   23    万元,采购项目主要是机要通讯车辆1台、笔记本电脑1台、打印机6台、扫描仪2台、传真机1台、办公桌椅2张和其他办公设备的采购及更新维护。

  (四)预算绩效说明

  1、2021年,本部门(单位)资金总额   846.45   万元,整体绩效目标 :  一是全面深入持久地开展民族团结进步示范创建工作,不断铸牢中华民族共同体意识,积极筹备“黔东南州第五次民族团结进步”表彰大会。二是加大开展申报国家级、省级民族特色村寨工作,有序推动少数民族特色村寨保护与发展工作。三是贯彻民贸民品优惠政策,落实企业流动资金贷款贴息;继续对接好传统手工艺传习所的申报命名工作。四是积极推进民族乡乡村振兴试点工程建设。五是推动民族传统文化创造性和创新性发展。力争把我州推荐的侗戏《侗寨琴声声》剧目在第六届全国少数民族文艺会演中获得好成绩;加强少数民族传统体育建设,筹备好黔东南苗族侗族自治州第十届运动会暨第四届少数民族传统体育运动会。六是继续抓好民族区域自治“一法两规定”和新修订的《黔东南苗族侗族自治州自治条例》的贯彻落实,促进民族区域自治制度在我州的落地落实。七是坚持我国宗教中国化方向,持续推动宗教界加强自身建设并发挥积极作用;推行日常监管信息化,加大对非法宗教活动查处力度,提升依法管理宗教事务的能力。八是支持民族乡人才培养、促进民族乡乡村振兴和经济社会发展。九是省民宗委和州委州政府交办的工作任务。

  2、2021年实行绩效目标管理的一级项目  3 个,涉及财政拨款预算  307万元。其中项目1:一级项目名称为民族乡专项资金,绩效中长期目标为发挥民族部门职能职责,坚持以脱贫攻坚统揽民族贫困地区经济社会发展全局,为少数民族地区和少数民族群众办好实事,助推民族地区与全国实现全面小康,绩效年度目标为发挥民族部门职能职责,坚持以脱贫攻坚统揽民族贫困地区经济社会发展全局,为少数民族地区和少数民族群众办好实事,助推民族地区与全国实现全面小康。项目概况为:投入119万元,用于民族乡地区的经济发展、民族文化传承与保护、人才培养,项目长期绩效指标为努力实现全州各族人民共同繁荣,项目年度绩效指标为努力实现全州各族人民共同繁荣;项目2:一级项目名称为少数民族发展专项资金、民族文化教育专项、民族工作经费、宗教工作专项经费,绩效中长期目标为发挥民族部门职能职责,坚持以脱贫攻坚统揽民族贫困地区经济社会发展全局,为少数民族地区和少数民族群众办好实事,助推民族地区与全国实现全面小康,绩效年度目标为发挥民族部门职能职责,坚持以脱贫攻坚统揽民族贫困地区经济社会发展全局,为少数民族地区和少数民族群众办好实事,助推民族地区与全国实现全面小康。项目概况为:投入113万元,继续做好少数民族地区脱贫攻坚、实施民族特色村寨振兴战略、积极帮助民贸民品企业加快发展、深入推进宗教关系示范创建等工作。项目长期绩效指标为努力实现与全国全省同步建成小康社会,项目年度绩效指标为努力实现与全国全省同步建成小康社会;项目3:一级项目名称为全面深入持久开展民族团结进步创建工作经费,绩效中长期目标为全面深入持久开展民族团结进步创建工作,主要用于日常办公、宣传教育、民族团结进步创建提质扩面工作经费、巩固提升等方面。项目概况为:投入75万元2021年对尚未纳入迎检的黄平、岑巩、天柱、锦屏、黎平、从江、榕江、台江等8个县,着力推动进机关、进企业、进村(社区)、进乡镇(街道)、进学校、进军营、进医院、进景区“八进”工作,以系统抓系统为抓手,开展互观互检,力求在提质扩面上有更大作为。2021年是建党100周年,也是建州65周年,拟于2021年州庆活动期间,对2016年全州表彰大会以来涌现出来的民族团结进步模范集体和模范个人进行表彰。

  (五)专业名词解释

  1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

  2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

  13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

  14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  19.行政运行(科目编码2012301):反映用于民族事务管理方面的基本支出。

  20.一般行政管理事务(科目编码2012302):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  21.民族工作专项(科目编码2012304):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

  22.宗教事务(科目编码2013404):反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

附件二-:2021年州民宗委预算和“三公”经费信息公开附表.xls


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