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索 引 号: GZ000001/2018-00458 是否有效:
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名  称: 黔东南州民族宗教事务委员会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
文  号:
黔东南州民族宗教事务委员会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
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  一、贵州省黔东南州民族宗教事务委员会概况

  (一)主要职能

  黔东南州民宗委主要职责:1.贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,负责民族宗教动态和信息的汇总、分析,提出政策建议。2.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族宗教工作进行业务指导。3.保障少数民族的合法权益;协调、指导民族区域自治法和宗教事务条例的贯彻落实;依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益。4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调配合处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结、宗教和谐。5.拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施,参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。承办州委、州人民政府和省民族宗教事务委员会交办的其他事项。

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  黔东南州民宗委属独立核算机构,财务实行独立核算并由并由财政全额拨款。2017年度,纳入本部门决算汇编的独立核算单位共1个。委下属3个非独立核算单位:黔东南州宗教事务执法支队,民族古籍搜集整理办公室,州民族研究所。

  2017年度本单位有行政编制10人,工勤编制4人,事业编制30人,共有编制44人。行政在职9人,工勤在职2人,事业在职20人,共有在职31人。退休人员25人,较上年度,本年度增加5人退休,有1人调入1人调出。

  2017年度车辆实有1辆

  二、贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)2017年决算公开附件.xls

  三、贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2017年度部门决算情况说明

  (一)贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2017年度收支决算总计1,201.53万元,与2016年相比,减少83.49万元,降低6.5%。变动的主要原因是: 2017年退休人员统筹内的养老保险金由社保局统一发放,导致人员支出减少。

  (二)贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计1,003.75万元,其中:财政拨款收入1,003.75万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (三)贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计899.28万元,其中:基本支出662.79万元,占73.7%;项目支出236.49万元,占26.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2017年度财政拨款收入决算总计1,201.34万元。与2016年相比,减少83.49万元,降低6.5%。变动的主要原因是: 2017年退休人员统筹内的养老保险金由社保局统一发放,导致收入减少。

  (五)贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出899.28万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加67.26万元,增长6.96%。变动的主要原因是:增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行科目(2012301)支出338.94万元,占37.69 %; 一般行政管理事务科目(2012302)支出191.86万元,占21.33%; 民族工作专项科目(2012304)支出103.97万元,占11.56%;其他民族事务支出科目(2012399)支出5万元,占0.56%;宗教工作专项科目(2012404)支出20.62万元,占2.29%;其他一般公共服务支出科目(2019999)支出53万元,占5.89%;机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(2080505)支出44.31万元,占4.93%;其他扶贫支出科目(2130599)支出21.76万元,占2.42%; 住房公积金科目(2210201)支出29.62万元,占3.29%;购房补贴科目(2210203)支出90.21万元,占10.04%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为511.03万元,支出决算为899.28万元,完成当年预算的175.97%。决算数大于预算数的主要原因是:增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (六)贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出662.79万元,其中:人员经费590.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费72.39

  万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.13万元,,比上年减少0.83万元,降低5.93%,减少原因是:厉行节约。其中,因公出国(境)费支出2.29万元,占17.45%,比上年增加2.26万元,增加8386.48%,增加原因是:出国培训人次增加;公务用车购置及运行维护费支出4.62万元,占35.16%,比上年减少1.07万元,降低18.86%,减少原因是:厉行节约;公务接待费支出6.23万元,占47.4%,比上年减少2.02万元,降低24.49%,减少原因是:厉行节约。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出2.29万元。贵州省黔东南州民族宗教事务委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:出国(境)产生的培训费。

  (2)公务用车购置及运行维护费4.62万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.62万元。主要用于:公务车的维修、保养及加油等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  (3)公务接待费6.23万元。具体是:用于公务接待用餐。

  国内公务接待支出6.23万元,主要是:用于公务接待用餐。贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2016年国内公务接待57批次,358人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省黔东南州民族宗教事务委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2017年贵州省黔东南州民族宗教事务委员会机关运行经费支出72.39万元,比2016年增加14.96万元,增长26.04%。

  2、政府采购支出情况。

  2017年我单位政府采购支出总额4.48万元。

  3、国有资产占用情况。4.48万元,其中:政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  截至2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,为一般公务用车。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  本年度没有开展预算绩效管理工作。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)201(类)23(款)01(项)行政运行:指反映用于民族事务管理方面的支出。

  (十八)201(类)23(款)02(项)一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (十九)201(类)23(款)04(项)民族工作专项:指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

  (二十)201(类)23(款)99(项)其他民族事务支出:指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

  (二十一)201(类)24(款)04(项)宗教工作专项:指反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

  (二十二)201(类)99(款)99(项)其他一般公共服务支出:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  (二十三)208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (二十四)213(类)05(款)99(项)其他扶贫支出:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

  (二十五)221(类)02(款)01(项)住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (二十六)221(类)02(款)03(项)购房补贴:指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


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